费用报销单上的单据及附件共页怎么填？

发布时间：2020-04-15 16:15:40

资讯分类：单据报销附件费用粘贴发票就可以

数一共有多少张附件就可以了。

其中要注意的几点：

一、各种发票每张发票算一张附件

二、各种发票要粘贴在一张粘贴簿上，这张粘贴簿不能算进去。

实际上就是数除了粘贴簿总共有多少张纸就可以了。

企业产生办公费用等一般都需要保留原始发票并找财务人员报销。助学网小编提示，当财务人员拿到费用发票找老板报销时，老板应在报销单据上签字，对于后面附的发票等单据，财务应该在这些票据上盖上“附件”章即可。

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。r

2.报销单填写不规范的问题

1）小写金额与人民币符号之间有空格r 要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；r 2）大写金额无数字部分没有用零或?补齐r 要求：大写金额无数字部分用零或?补齐；r 3）报销单上字迹有涂改和勾抹r 要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；r 4）大写金额书写有误r 要求：金额填写规范，无书写错误；r 大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万r 5）大写金额与小写金额不一致r 要求：小写金额与大写金额保持一致；r 6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的r 要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。r

3.报销原始单据的问题

1）取得发票上没有加盖销售方发票章r 要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；r 2）取得收据上没有加盖销售方财务章r 要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；r 3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销r 要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。r 4）报销的手撕非机打车票上没有税局监制章；或虽有税局监制章，但是没有防伪识别码或水印r 要求：手撕非机打车票要印有税局监制章，并且有防伪识别码或水印；r

4.报销单粘贴的问题

1）票据粘贴杂乱无章r 要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；r 2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴r 要求：要用胶水粘贴附件；r 3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看r 要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；r 本文来源：链商会计平台r